一、单位概况
(一)郑州市档案局是市委、市政府主管全市档案工作的职能机构,为市委、市政府直属事业单位。受市政府授权,行使全市档案行政管理职能。编制33人,实有29人,其中班子成员5人,副调研员1人,内设8个处室,即办公室、政策法规处、档案馆工作指导处、机关事业档案工作处、企业档案工作处、科技教育处、组织人事处和机关党总支,经费由市财政全额供给。
(二)部门职责
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》,拟定我市档案工作的地方性政策法规、规章制度;负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。
2、组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案管理标准化、现代化方案并组织实施。
3、 负责制定全市档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
4、负责监督、指导全市档案馆(库)的规划、修建和改造工作,协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。
5、 组织全市档案宣传活动,会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
6、制定全市档案馆网络布局规划,指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设。
7、 完成市委、市政府交办的其他事项。
(三)部门单位构成
郑州市档案局2015年度部门决算共包含本级和下属单位郑州市档案馆共2个。
二、2014年部门决算情况说明
(一)部门总收支决算情况
2014年当年收入合计1095.82万元,其中:公共财政拨款收入1095.82万元,上年结转3.23万元 。2014年当年总支出1096.75万元,其中:社会保障和就业支出133.42万元;一般公共服务支出894.05万元;医疗卫生支出27.26万元;住房保障支出42.02万元,结转下年2.3万元。
(二)2014年部门财政拨款支出决算情况
2014年财政拨款支出1096.75万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出829.61万元,主要用于人员经费支出511.1万元,日常公用经费318.52万元。
2、社会保障和就业支出133.42万元,主要用于离退休人员工资支出。
3、医疗卫生支出27.26万元,主要用于职工医疗保险费用。
4、住房改革支出42.02万元,主要用于财政支付职工公积金费用。
(三)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,郑州市档案局“三公”经费财政拨款支出决算数为18.73万元,(含局机关及1个所属单位),其中:
1、 没有发生因公出国费用。
2、 公务用车购置及运行维护费决算16.15万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,没有发生公务用车购置费用,2014年度单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
3、 公务接待费2.58万元,全部为国内公务接待,主要用于全市档案工作会议及目标考核会议等。
三、名字解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附表1:
附表2:
附表3:
2014年“三公”经费决算情况表
单位:万元
项目 | 决算数 |
合计 | 18.73 |
1、因公出国费用 | 0 |
2、公务接待费 | 2.58 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 16.15 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 16.15 |
(2)公务用车购置费 | 0 |
郑州市档案局2014年“三公”经费决算情况说明
2014年度,郑州市档案局“三公”经费财政拨款支出决算数为18.73万元,(含局机关及1个所属单位),其中:
1、 无因公出国费用。
2、 公务用车购置及运行维护费决算数16.15万元万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,本年度没有发生公务用车购置费用,年末公务用车保有量为7辆。我单位对公车运行维护实行定点维修、定点加油、统一保险制度,相比2014年预算支出减少2.25万元,。
3、 公务接待费决算支出2.59万元,我单位严格控制三公经费支出,严格执行“三定”、“四不准”制度,杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,相比2014年预算支出减少3.41万元,全部为国内公务接待,主要用于全市档案工作会议及目标考核会议等,接待批次为10次,共计520人。