郑州市档案局2016年度预算公开说明

一、单位概况

（一）郑州市档案局是市委、市政府主管全市档案工作的职能机构，为市委、市政府直属事业单位。受市政府授权，行使全市档案行政管理职能。编制33人，实有29人，其中班子成员5人，副调研员1人，内设8个处室，即办公室、政策法规处、档案馆工作指导处、机关事业档案工作处、企业档案工作处、科技教育处、组织人事处和机关党总支，经费由市财政全额供给。 

（二）部门单位构成

郑州市档案局2016年度部门预算共包含本级预算和下属单位郑州市档案馆预算共2个。

二、2016年部门预算情况说明

（一）部门总收支预算情况（见附表1）

2016年当年预算收入合计865.32万元，其中:公共财政拨款收入865.32万元 。2015年当年预算总支出865.32万元，其中：工资福利支出435.08万元；对个人和家庭的补助支出275.55万元；公用及运转支出154.7万元。

（二）2016年部门预算支出情况（见附表2）

2016年财政预算支出865.32万元，具体情况如下：

1、工资福利支出435.08万元，主要用于在职人员工资经费及社保缴费支出（附件2-1）；

2、对个人和家庭的补助支出275.55万元，主要用于支出离退休人员工资支出及住房保障支出（附件2-1）；

3、公用及运转支出154.7万元，主要用于局馆日常办公支出（附件2-2）；

4、无政府性基金支出和项目支出预算（附件2-3）。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况、公用及运转支出预算表（见附表3）

2016年度，郑州市档案局“三公”经费财政拨款支出预算数为24.2万元，（含局机关及1个所属单位），其中：

1、 无因公出国费用。

2、 公务用车购置及运行维护费预算19.2万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 2016年度单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、 公务接待费预算支出5万元，全部为国内公务接待，主要用于全市档案工作会议及目标考核会议等。

                                    郑州市档案局

                                  2016年03月29日

附表1：

附件2：

附件 2-1

附件 2-2

 附件 2-3

附件3：